Cześć!
Mam pewnie prostą sprawę, ale nie czuję się pewnie w kwestii VAT-ów i reszty danin, więc wolę zapytać, zamiast napytać sobie biedy. Mam działalność JDG, jestem vatowcem i mam VAT UE. Opłaciłem serwer dedykowany w Hetznerze w Niemczech w październiku, fakturę wystawili mi pierwszego listopada, ma ona tylko kwotę netto. Teraz próbuję to zaksięgować w ING Księgowość i wygenerować deklarację VAT UE i mam kilka pytań.
- Jak dodaję tę fakturę, to jaki mam VAT wybrać? Niby sensownym wydaje się "oo", bo faktura jest reverse charge i mam tylko kwotę netto, ale czy nie powinienem wybrać 23%?
- Niezależnie od wybranej opcji (oo lub 23%) oraz mimo faktu, że zaklikałem "transakcja wewnątrzwspólnotowa", to ING Księgowość przy generowaniu VAT UE usilnie twierdzi, że za ten miesiąc mnie on nie dotyczy. O ile rozumiem, to zakup takiej usługi elektronicznej jest traktowany jako WNT i muszę wysłać deklarację VAT UE, ale system ING nie chce mi takowej wygenerować. Próbowałem zamykać miesiąc, księgować dokument, odksięgowywać, zmieniać stawkę VAT-u, sprawdzałem, czy ta deklaracja nie wygeneruje się za inny miesiąc - nic nie pomaga, po prostu ING Księgowość twierdzi, że nie to nie dotyczy. Co robię nie tak i gdzie popełniam błąd?