KSEF - jaki kod VAT?

Taka sytuacja.
Firma transportowa udostępnia autokar dla polskiego bura podróży, trasa np. do Monachium.
Na fakturze jest np. 300 km w PL, stawka 8% i 400 km za granicą, stawka NP
Jak zakodować to NP do Ksef w pozycji wiersz i w podsumowaniu?

Jako np II, jak przy eksporcie usług do UE?

Czy da się to zrobić nie wiedząc jaką metodą rozliczają VAT?
Wyczytałem że są 2, "stara" i OSS.
Oni robią podsumowanie na końcu roku i wysyłają do wyspecjalizowanego biura rach. gdzieś tam, które rozliczenie robi za nich.
Jaką metodą nie wiedzą.

Kocham cały ten KSeF... Narobili ludziom problemów i dodatkowych kosztów. ;/

Zadzwoń do US/KAS i zapytaj. Może będą wiedzieć ;-)

[mstl napisał(a)]

Taki sam problem miałby przy fakturze papierowej

Nie, na fakturze papierowej wystarczyło napisać kod vat np. NP - nie podlega.
Podobnie jak przy eksporcie wystarczyło napisać 0%, w KSEF trzeba to 0% kodowac jako 0% WDT (UE) albo 0% EX - eksport poza UE,
A jest jeszcze 0% przy sprzedaży krajowej.
Podobnie firma, która wyśle spawaczy (czyli wykona usługę) do DE wystawi fakturę z NP, w KSEF będzie to NP II, przy pracy tychże spawaczy poza UE będzie to NP I.

Co do KSEF ogólnie to jest to impuls do automatyzacji księgowania (bez AI). Programy księgowe mają możliwość importu faktur z KSEF.
Oczywiście czy korzyści są > od kosztów to tego nie wiem

Wątpliwości mam takie, że KSEF ma ograniczyć oszustwa na VAT. To samo mówiono o JPK i co?

Cześć niemand,

Trudny przypadek, bo łączy dwa problemy: kodowanie VAT-u na fakturze i niewiedzę o metodzie rozliczenia kontrahenta.

Dla usługi transportowej z odcinkiem PL (300 km, stawka 8%) i odcinkiem zagranicznym (400 km, NP) standardowo w FA(3) każdy wiersz pozycji ma własne pole P_12 (stawka), więc kodujesz dwa wiersze, jeden ze stawką 8% i jeden z NP. W podsumowaniu P_14_1 (kwota netto) i P_14_2 (kwota VAT) sumują tylko wartości z poszczególnych stawek.

Co do "NP II" w FA(3) faktycznie używa się tego oznaczenia dla świadczenia usług poza UE rozliczanych w trybie reverse charge, ale dla usługi pomocniczej do organizacji wycieczki (transport pasażerów) sytuacja jest niejednoznaczna i zależy od interpretacji art. 28b/28f ustawy o VAT.

Zbudowałem narzędzie do walidacji XML KSeF, które sprawdza spójność stawek i kwot w pozycjach i podsumowaniu, w razie potrzeby chętnie pokażę, bez zobowiązań.

@FakturaFlow.pl
Jesteś pewien, że dobrze Ci działa to narzędzie do walidacji?
Bo w P_12 wg dokumentacji (xsd) nie ma czegoś takiego jak NP, mogą być m.in. np I i np II , przy czym np II dotyczy art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy (o VAT) czyli wg mnie UE, Ty piszesz odwrotnie,
P_14_1 to akurat VAT w stawce 23%, podsumowanie sumy netto dla np II - art. 100 ust. 1 pkt 4 to P_13_9 a nie P_14...

Podobnie ujmuje to arkusz stylów xsl, tyle że on nie pokazuje kodów a opisy:

                <xsl:if test="tns:Fa/tns:P_13_9">
					<td class="wypelniane" width="12%">
						<xsl:text>np wynikające z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsl:text>
					</td>
               </xsl:if>

Tak na marginesie, korzystam ze styl.xsl ze strony crd.gov.pl, wzór 13775, wizualizacja jest brzydsza niż ta na stronach KSEF.
Wie ktoś może skąd pobrać inną?