Krajowy system e-Faktur

Witam wszystkich.
Czy zdarzyły się komuś przypadki, żeby dane faktury kosztowej przyszły z wszystkimi tagami w lowercase?
Z tego co kojarzę, to XML jest case-sensitive, ale jak byk przyszło:

<faktura xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/"> <naglowek> <kodformularza kodsystemowy="FA (3)" wersjaschemy="1-0E">FA</kodformularza> <wariantformularza>3</wariantformularza> <datawytworzeniafa>2026-02-02T20:12:04Z</datawytworzeniafa> <systeminfo>Microsoft Dynamics 2012</systeminfo> </naglowek> <podmiot1> <daneidentyfikacyjne> <nip>XXXXXXXXXX</nip> <nazwa>XXXXXXXXXX</nazwa> </daneidentyfikacyjne> <adres> <kodkraju>PL</kodkraju> <adresl1>XXXXXXXXXXXXXX</adresl1> </adres> </podmiot1> <podmiot2> <daneidentyfikacyjne> <nip>XXXXXXXXXXXXXX</nip> <nazwa>XXXXXXXXXXXXXX</nazwa> </daneidentyfikacyjne> <adres> <kodkraju>PL</kodkraju> <adresl1>XXXXXXXXXXXXXX</adresl1> </adres> <jst>2</jst> <gv>2</gv> </podmiot2> <fa>...

Pewnie dzisiaj to nie patrzycie, ale jak ktoś nie zapomni to dajcie znać czy mieliście dzisiaj w logach jakieś info o za długim czasie odpowiedzi..itd. jakby przymulał torchę ksef. Głównie przy pobieraniu listy faktur z sesji. Może mialem za króki timeout.. 10 s.

A wstawiacie na fakturę jak ktos np wpłacił przed fakturą jakieś płatności częściowe to wstawienie samej płatności nie daje info ile zostało do zapłaty. Wtedy korzystacie z tego elementu Rozliczenie, żeby to pokazać ?

Czy uważacie, że jeśli oddział ma nadany IdWew, to błędem jest umieszczanie tego IdWew w Podmiot3 z rolą wystawca? Jak ewentualnie ograniczyć widoczność faktur sprzedaży tylko do swojego oddziału - a może to niemożliwe?

Wygląda na to, że przy pobieraniu dokumentów zakupu (/api/v2/invoices/query/metadata) nie mogę na raz pobrać faktury zawierające załączniki, i bez nich. W żądaniu muszę wysłać InvoiceQueryFilters w którym zaznaczam albo HasAttachment = true, albo false. Czyli żeby pobrać wszystkie faktury, muszę strzelać do ksefu dwa razy. Ktoś może to albo potwierdzić albo sprostować? Bo jak na mnie to bardzo dziwne rozwiązanie żeby być prawdą.

Za gazeta.pl "Rząd szykuje istotne zmiany w systemie KSeF. Ma on zostać powiązany z aplikacją mObywatel. To odpowiedź na problemy z logowaniem do e-faktur przez Profil Zaufany."

Czy po 01.04.2026 padnie i PZ i mObywatel czy jednak dadzą radę? ;)

Trafiła się już komuś na produkcji konieczność wysłania korekty technicznej? Jeśli tak to weźcie powiedzcie w miarę możliwości co było przyczyną i jak przebiegał proces od odrzucenia faktury do wysłania poprawnej korekty.

Cześć, jak sobie radzicie przy imporcie faktury korygującej (albo może i przy eksporcie)? Specyfikacja fa3 pozwala na 3 sposoby wystawiania korekty i zgubiłem się w korekcie gdzie prezentujemy tylko różnicę. Co powinno znajdować się w polu P_8B i P_9A? Przypadek 1: Jeśli zmieniam ilość np z 10 na 9, cena jednostkowa 100, to w P_8B wpisać -1, a w P_9A 0, czy 100? Przypadek 2: Nie zmieniam ilości, ale zmieniam cenę jednostkową ze 100 na 90, to w P_8B wpisać 0, a w P_9A -10, czy 90? Przejrzałem chyba wszystko co się dało i nie jest to nigdzie opisane. Do eksportu używam wersji ze StanPrzed, więc jest prosto, ale przy imporcie muszę obsłużyć wszystkie 3 przypadki i tak naprawdę nie wiadomo co w tych polach będzie zapisane...

Załączam kseffaktura_fa(3)_ph.zip

Edit:
O, a dla kodów QR znalazłem wątek:
Krajowy system e-Faktur

Może mi ktoś podesłać na demo jakieś fakturki na nip 5540234603?

Czy ktoś z Was próbował wystawiać faktury na dane nabywcy/podmiotu 3 z jakichś "egzotycznych krajów" np. z japońskimi literkami? Ten ich generator PDF w ogóle nie obsługuje tych literek i teraz się zastanawiam czy to trzeba przed wysyłką jakoś inaczej zakodować czy to błąd po ich stronie?

Chciałbym się upewnić, przy przyrostowym pobieraniu faktur ma jakieś znaczenie czy deduplikacje robię na podstawie invoiceHash zamiast ksefNumber?

Słyszeliście, że cały świat przeciwko nam? "Naraz z 17 państw nastąpił atak na system logowania." https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/chcialbym-przeprosic-andrzej-domanski-skomentowal-utrudnienia-w-dzialaniu-ksef-st8895088

Mam pytanko czy jeśli firma wystawia fakturę kontrahentowi zagranicznemu, np Słowacja to musi ją wysłać też do ksef ?

https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/api-changelog.md#wersja-210

Jak już tu ktoś pisał, to sorki, ten cały ksef to głupota, imo; bo ok, uszczelnia system, co powinno spowodować mniej oszustw, czyli budżet państwa, czyli my wszyscy zyskamy, ale z drugiej strony zwalnia obieg pieniądza - co zmniejsza wpływy do budżetu. No i jeszcze jak to jest zrobione, nie jak porządny system informatyczny, tylko jakby to wypchnęli, bo PM cisnął ;-D

ma ktoś ten artykuł z dzisiejszej rzeczpospolitej?
https://pro.rp.pl/krajowy-system-e-faktur-ksef/art43778301-przez-ksef-robi-sie-balagan-z-fakturami-i-bedzie-problem-z-jpk

Temat zapewne pojawiał się ale nie jestem specjalnie stałym bywalcem tego forum. Czy ktoś może polecić metodę uzyskiwania ustandaryzowanych wizualizacji? Raz podszedłem do tego dodając endpointy Express do udostępnionego generatora i potem zahostowałem to obok właściwego klienta, ale czy na prawdę muszę się posuwać do takich rozwiązań "na taśmę"? Widziałem coś o transformatach XSL ale nie widzę nic z takich rzeczy oficjalnie udostępnionych.
Z góry dzięki

Czy dobrze rozumiem, że logowanie mobywatelem to tylko do AP? Do naszych aplikacji dalej tylko pieczęć/profil zaufany/cert/token?

@JacekKKKK Pewnie tak, podmioty prywatne nie mają jak uzyskać dostępu do Węzła Krajowego, wniosek może składać jedynie podmiot publiczny, a sama implementacja jest upierdliwa. Gdyby wszyscy chcieli nagle podłączyć się do WK, to kolejki na testy integracyjne będą na rok do przodu. Cert kosztuje 750 zł na rok

(CERTYFIKAT W DEMO)
Witam

Przetestowałem wysyłkę w swoim programie faktur do KSEF na api-test. Jest OK, dostaję UPO.
W wersji produkcyjnej, za pomocą certyfikatu, który sobie wygenerowałem wczoraj dla swojej firmy w ap.ksef.mf.gov.pl (klucz, certyfikat i hasło) również mogę utworzyć sesję (faktury nie wysyłam na razie).
Ale chciałbym to wszystko przetestować FINALNIE na DEMO, łącznie z wysyłką i pobraniem potwierdzenia. Muszę mieć podobno certyfikat założony na DEMO.
Czy jest dostępna opcja jak w Aplikacji Podatnika, tyle że na DEMO? Nie mogę nic znaleźć takiego.
Prosiłbym o poradę

Pozdrawiam

Mam pytanie o kaucje:
Jak rejestrować kaucje na fakturze: jako pozycja faktury czy w jakimś dodatkowym polu.
Czy zwrot kaucji możemy zarejestrować na fakturze?

Aktualizacja KSeF 2.1.0. Jestem ciekawy Waszych opinii w tej kwestii:

Oznaczono w modelu odpowiedzi właściwość authenticationMethod jako deprecated. Planowane wycofanie: 2026-11-16. Aby zachować kompatybilność kontraktu w okresie przejściowym wartość TrustedProfile obejmuje zarówno "Profil Zaufany", jak i uwierzytelnienia realizowane przez Węzeł Krajowy.

Przecież to jest BC, tyle, że z opóźnionym zapłonem. Do 1 lutego można było to tolerować bo KSeF był "w fazie testów", ale teraz gdy mamy już działającą produkcję? Pomijam już kwestię wersjonowania, bo semantycznego się nie trzymają. Ale sam fakt, że z taką lekkością będą sobie wrzucać BCki do już istniejących, produkcyjnych kontraktów jest dla mnie przerażająca.

Mieliście może takią sytuacje. Pytam o access_token bo stracił ważność (refresh_Token) jest wazny.
Opdowiedż z ksef:

[2026-02-12 02:03:23] production.ERROR: KSeF refresh HTTP fail {"***tutaj_dane_firmy,"status":500,"body":"{"exception":{"exceptionDetailList":[{"exceptionCode":500,"exceptionDescription":"Wyst\u0105pi\u0142 nieoczekiwany b\u0142\u0105d."}],"serviceCode":"00-fb0e69774c0a888a59fa2db44582556f-2dd45dcdb1e32d1f-00","timestamp":"2026-02-12T01:03:23.7079988Z"}}","json":{"exception":{"exceptionDetailList":[{"exceptionCode":500,"exceptionDescription":"Wystąpił nieoczekiwany błąd."}],"serviceCode":"00-fb0e69774c0a888a59fa2db44582556f-2dd45dcdb1e32d1f-00","timestamp":"2026-02-12T01:03:23.7079988Z"}},"details":[{"exceptionCode":500,"exceptionDescription":"Wystąpił nieoczekiwany błąd."}]}

Wiecie może czy: jeżeli nie umieścimy podmiotu3 z rolą odbiorca JST lub GV, a tylko nabywcę czyli nadrzędną jednostkę, to czy mimo wszystko trzeba dać przy nabywcy znacznik JST lub GV?

Zdarzyliście się z czymś takim, że z Windowsa Server 2012 (tak, brak nawet wsparcia dla TLS 1.3) próba dostania się do API kończy się komunikatem z Incapsula o timeoucie?

Weźcie mi powiedzcie (jeśli macie hahahaha czas) czy u Was taki scenariusz przechodzi. Sprzedawca nip: 4188479938, wszystkie faktury na 125,00

1. Wystawiam dla nabywcy z nipem 1134325732 fakturę na 125PLN z numerem "1770897459867" , wysyłam, jest w ksef.
2. Wystawiam dla nabywcy z nipem 9526304114 fakturę na 125PLN i niechcący znów ma numer "1770897459867", co gorsza nie mam netu, więc drukuję potwierdzenie transakcji. Klient wychodzi z papierkiem na którym jest link https://qr-test.ksef.mf.gov.pl/invoice/4188479938/12-02-2026/VOBYyJnsBIIOW9APOZGkCoE-jeJoE6lR3JKjpwIva44
3. Net wraca, próbuję wysłać fakturę z punktu 2 ale mam błąd "duplikat". Spoko jest korekta techniczna. Przypisuję nowy numer "1770897459868" i wysyłam offline korektę techniczną z hashem faktury z punktu 2. Faktura przyjęta z numerem ksef 4188479938-20260212-5B26A1000000-36.
4. Dla beki drukuję sobie wizualizację faktury z punktu 3, mam link https://qr-test.ksef.mf.gov.pl/invoice/4188479938/12-02-2026/F8lAzv2geAEXgpuwFMxS_4kEqoycgOy247RJb3sejjs

Oba linki (punk 2 i 4) prowadzą do tej samej faktury:
"Faktura znajduje się w ksef, numer ksef: 4188479938-20260212-5B26A1000000-36".
Używając linka z punktu 4 mogę pobrać fakturę. Natomiast po przejściu do pobierania z linka 2 to czego nie wpiszę w danych weryfikacyjnych mam "Wystąpił błąd". To normalne? Myślałem, że korekta techniczna ma spowodować, że błędny link będzie działał.

Robicie jakiś użytek z authenticationMethod lub planujecie robić z tego zapowiadanego authenticationMethodInfo? Ja nie, i nie bardzo rozumiem czemu to służy, bo przecież bez tego wiem dokładnie jaką ścieżką autoryzacji właśnie poprowadziłem użytkownika.

Odbiera ktoś faktury z Orlenu? Czy oni faktycznie dają kodowanie załączników jako ISO-8859-2?

Hej jest gdzieś oficjalny najnowszy plik XSL do tego FA3 ?