Cześć,
Do tej pory pracowałem na B2B tylko z polskimi podmiotami. Interesuje mnie przypadek jak to wygląda gdy współpracuję z zagranicznym podmiotem, który będzie mi płacił w EURO.
Czy o czymś zapomniałem?
Musisz się zarejestrować jako podatnik VAT EU https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/305 oraz na fakturze musi być napisane, że VAT ma być rozliczony przez nabywcę. Ja na fakturze pisałem na dole "VAT is to be settled by the buyer - reverse charge", czy coś w tym stylu. Poza tym jest tak jak piszesz - rozliczasz się tylko z ZUSu i dochodowego.
Pomyśl czy nie opłaca ci się zostać VATowcem, bo mimo, że nie naliczasz VATu, możesz go sobie odliczać - nawet na ryczałcie. Ja robiłem tak, że przez cały rok sobie zbierałem ten VAT, a potem w październiku/listopadzie pisałem do urzędu, żeby mi nadpłacony VAT uznali jako zaliczkę na dochodowy.
A jeśli podmiot jest z USA to też trzeba się rejestrować jako VAT EU?
Nie, założyłem, że skoro płacą w euro, to mają siedzibę w UE. Ale nadal musi być zapis o obciążeniu zwrotnym.
Zakładam JDG i nie jestem VATowcem.
Nie wiem czy tak się da w przypadku zaagranicznych kontrahentów. Praktycznie każdy jest VATowcem, bo możesz sobie odliczyć VAT za zakupy a wad nie ma.
Idź do doradcy finansowego to ci powie co i jak.